Novinky APSi - může vás zajímat
16-06-2010 Obnovení zobrazených dokladů ve formuláři faktur. Pokud nebyl uzavřen formulář faktur v okamžiku kdy vznikala nová faktura (např. převodem z objednávky), nebyla toto faktura ve formuláři zobrazena. Bylo nutné formulář uzavřít a znovu spustit. Toto chování bylo upraveno. Po vzniku nové faktury (převodem z příjemky,výdejky,zakázky,nabídky,objednávky,převodky nebo koše skladu) je formulář faktur automaticky obnoven, takže nová faktura se v něm zobrazí.15-06-2010 Obnovení zobrazených dokladů ve formuláři výdejek. Pokud nebyl uzavřen formulář výdejek v okamžiku kdy vznikala nová výdejka (např. převodem z objednávky), nebyla toto výdejka ve formuláři zobrazena. Bylo nutné formulář uzavřít a znovu spustit. Toto chování bylo upraveno. Po vzniku nové výdejky (převodem z příjemky,objednávky,převodky nebo koše skladu) je formulář výdejek automaticky obnoven, takže nová výdejka se v něm zobrazí.
14-06-2010 Online objednání zboží u dodavatele HART. Do formuláře "potřeba nákupu" bylo přidáno nové tlačítko kterým lze odeslat objednávku do Hartu. Před použitím je nutné vyplnit v nastavení společných parametrů na záložce "Dodavatelé" zákaznické číslo a heslo které máte přiděleno od fi. Hart. Po odeslání objednávky je automaticky vrácena rezervačním systémem Hartu odpověď - potvrzení o rezervaci. Pokud Program APSi odpověď obdrží, zobrazí ji obsluze a označí všechny položky objednávky jako odeslané. Každé odesílané objednávce je přiděleno nové číslo. Vlastní objednávka i odpověď jsou pod tímto číslem archivovány ve složce "HART\OBJEDNAVKY" kterou naleznete v hlavní složce APSi.
13-06-2010 Dotaz na stav zboží na skladech dodavatele HART s online objednáním. Do formulářů sklad a ceník bylo přidáno nové tlačítko kterým lze spustit dotaz. Před použitím je nutné vyplnit v nastavení společných parametrů na záložce "Dodavatelé" zákaznické číslo a heslo které máte přiděleno od fi. Hart.
12-06-2010 Funkce "Export zboží pro Superkat" v servisu programu byla upravena tak, aby ve verzi "jedna karta - více dodavatelů" exportovala ceny zboží pod správnými kódy "Hartu" které jsou vyhledávány v tabulce dodavatelů programu APSi. Zároveň je prováděna kontrola správnosti kódu hart který musí mít tvar šesti čísel s mezerou uprostřed. Pokud kód nevyhovuje tomuto pravidlu, není položka do exportu zařazena.
11-06-2010 Do formuláře pro načítání ceníků dodavatelů byla přidána dvě nová tlačítka pro doplnění nebo přepis kódu dodavatele objednacím číslem.
10-06-2010 Obecný export faktur,paragonů,adresáře a přijatých faktur pro externí účetnictví. Protože se množí případy kdy je zapotřebí exportovat uvedené knihy z programu APSi za účelem zpracování externími programy, byl vytvořen obecný výstup dat z těchto knih do spouboru typu XML. Je možné vytvářet XML soubory 3 formátů (elements,attributes a raw) s podporou 3 nejrozšířenějších typů kódování znaků (Windows-1250,Windows-1252 a UTF-8). Dále je možné do souboru vložit schema s popisem atributů údajů. Tento export naleznete v menu "servis" na záložce "EXPORT dat do externího účetnictví"
09-06-2010 Export a načítání dat skladu a ceníku externím souborem umožňuje nově přenos označení regálu.
08-06-2010 Úpravy položek objednávek z eshopu. Ve formuláři objednávek přijatých z eshopu je možné editovat u jednotlivých položek jak cenu tak objednané množství.
02-06-2010 Převodní číslo ve formuláří "sklad" lze editovat na informační záložce 1 bez nutnosti otevírat skladovou kartu.
01-06-2010 Z příchozí objednávky z e-shopu lze vystavit i paragon nebo dodací list - výdejku.
31-05-2010 Upozornění na nově příchozí objednávky z e-shopu. Pokud dojde k přijetí nové objednávky z e-shopu, je obsluha PC upozorněna na tuto skutečnost probarvením příslušného tlačítka na dolní liště programu a zvukovým signálem.
31-05-2010 Vzájemné zápočty v jiných měnávh. Účetní knihy typu "vzájemné zápočty" lze definovat i ve valutách. Tisk zápočtu byl přizpůsoben, tiskne se na něm i druh měny.
26-05-2010 Byla vytvořena nová funkce pro přepočet skladové karty. Tato funkce je velice významná pro správný výpočet množství zboží na skladvých kartách a vážený průměr skladové ceny. Nová funkce byla vytvořena z důvodu zrychlení její činnosti. To má významný vliv na celkový čas provádění některých operací programu při zpracování většího objemu dat. Bylo dosaženo zrychlení až 60%. Používání této nové funkce se dá vypnout v nastavení v manageru (4 záložka). Vypnete-li novou funkci, program bude používat její starší (pomalejší ale léty ověřenou) verzi.
25-05-2010 Upravena funkce pro kontrolu vydávaného zboží pomocí čárového kódu. Ve fakturách, paragonech a výdejkách se zobrazuje kdo provedl kontrolu dokladu (pokud kontrola dopadla shodou). Při vlastní kontrole jsou chybné položky označeny červeně. Byla odstraněna chyba, kdy se při kontrole nezobrazoval v pořádku celý název zboží.
24-05-2010 Nový formulář pro přiznání k dani z přidané hodnoty. Byl aktivován nový formulář vzor 16.
06-05-2010 Funkce hromadné změny údajů ve skladu a v ceníku byly upraveny tak aby umožnili měnit status zboží. Status lze zadat jak v podmínce tak v příkazu.
04-05-2010 Kontrola fyzicky vydávaného zboží proti dokladu pomocí čárového kódu. Pokud skladník vydává zboží na základě dokladu, může nyní provádět kontrolu zda fyzicky vydané zboží odpovídá skladbou i množstvím zboží uvedenému na dokladu. Ve formuláři paragonů, faktur a výdejek je nové tlačítko se symbolem čárového kódu a nápisem "kontrola". Pomocí tohoto tlačítka se vyvolá formulář pro kontrolu. Na formuláři jsou dvě záložky. Na záložce "Naskenované zboží" je tabulka do které se postupně zapisuje pomocí čtečky čárového kódu vydávané zboží. Po naskenování zboží se čtečkou sejme čárový kód dokladu se kterým chcete naskenované zboží zkontrolovat. Formulář sám vyhledá příslušný doklad, porovná zboží naskenované při výdeji se zbožím uvedeným na dokladu a přepne na záložku s nadpisem "Kontrola s dokladem" kde zobrazí výsledek kontroly. Kontrolní formulář je nezávislý na modulu ze kterého byl spuštěn. To v praxi znamená, že pokud jej vyvoláte z formuláře výdejek, můžete provést kontrolu nejen na výdejku ale i na paragon, fakturu nebo příkaz k vyskladnění.
03-05-2010 Čárový kód dokladu. Na některých dokladech se v pravém horním rohu tiskne čárový kód dokladu. Podle tohoto kódu lze doklad identifikovat. Toto označení bylo na doklady umístěno pro ulehčení práce skladníka. Ten nyní může při výdeji zboží kontrolovat shodu vydávaného zboží a zboží uvedeného na dokladu pomocí čárových kódů na zboží a na dokladu. Čárový kód dokladu byl umístěn na výdejku, paragon, fakturu, dodací list z výdejky, dodací list z faktury,vyskladňovací příkaz z výdejky,vyskladňovací příkaz z faktury a vyskladňovací příkaz z paragonu.
01-05-2010 Korespondenční adresa zákazníka. V adresáři lze k zákazníkovi zapsat korespondenční adresu, pokud je jiná než adresa sídla firmy. V souvislosti s tím byl upraven tisk faktury, valutové faktury s dph, valutové faktury bez dph a daňového dokladu na zaplacenou zálohu. Na těchto dokladech se tiskne jak adresa korespondenční tak adresa sídla firmy. Korespondenční adresa se tiskne tak aby byla viditelná v obálce s okénkem.
28-4-2010 Nový upgrade Apsi a Robota
Prosím, aktualizujte si Apsi a Robota součastně, bylo prodlouženo pole pro jméno nebo IP SQL serveru. Nová verze obsahuje všechny novinky popsané níže. Navíc, u Robota opravena chyba vypínání.
26-4-2010 Hledání v poptávkách.
Tlačítkem F4 můžete vyhledávat libovolný výraz obsažený kdekoliv ve všech zapsaných textech i v adrese poptávky.
25-4-2010 Výmaz jednotlivé skladové karty nebo položky ceníku.
Zároveň s výmazem se provede výmaz odpovídajících položek v tabulkách zboží,dodavatelé (tabulka dodavatelů) a barcode (čárové kódy).
24-4-2010 Výmaz karet bez pohybu
Tato funkce v manageru nyní zároveň s výmazem skladových karety provede výmaz odpovídajících položek v tabulkách zboží,dodavatelé (tabulka dodavatelů) a barcode (čárové kódy). Zároveň ze vždy zachovají karty služeb.
23-4-2010 Přehled hodnocení obchodníků
Umožňuje volbu zda za obchodníka považovat zpracovatele dokladu nebo dealera který je na dokladu uveden.
23-4-2010 Umožnění (povolení) editace údajů na skladové kartě pouze definovaným pracovníkům.
Tlačítko OK pro uložení změn ve skladové kartě bylo nastaveno jako "bezpečnostní". Lze mu tedy známým způsobem definovat přístupová práva. Pokud nejsou práva definována, lze jej používat všemi oprátory a to bez závislosti na nastavení parametru "Odblokovat chráněná tlačítka bez nadefinovaných práv".
22-4-2010 Export a import tabulky dodavatelů a čárových kódů.
V servisu na záložce "OBCHOD-SKLAD" naleznete dvě nové funkce které umožňují provést export tabulky dodavatelů a čárových kódů do externího spouboru. Z tohoto souboru pok lze načíst údaje na jiné pobočce (skladu). Údajů se načtou pouze pro zboží které je evidováno ve skladu nebo ceníku na pobočce kde jsou data načítána. Při opakovaném načítání tabulky dodavatelů se v již existujících záznamech aktualizuje kód zboží u dodavatele, nabídková měna a nabídková cena zboží.
16-4-2010 Úprava funkce upozornění na neplatiče.
Pokud si přejete blokovat vystavení nových dodacích listů a faktur dlužníkovi ale umožnit mu prodej za hotové pomocí paragonu, zatrhněte nový parametr s názvem "dlužníkům povolit prodej paragonem" ve společných parametrech programu na záložce "OZ + Různé". Obsluha bude sice varována a upozorněna na dluhy, ale vystavení nového paragonu nebude blokováno.
13-4-2010 Úprava funkce upozornění na neplatiče.
Ve formuláři s výčtem dluhů zákazníka bylo odebráno původní menu pro výběr akce a nahrazeno tlačítky se stejným významem. Pohyb po jednotlivých volbách (tlačítkách) je umožněn šipkami nahoru a dolů nebo lze stisknout pouze příslušné písmenko (P,K,D) či kliknout na tlačítko myší. Tlačítka pro volby "Pokračovat" a "Zobrazit dluhy" jsou bezpečnostní. Umožňují tedy známým způsobem nastavit práva pro uživatele. K vystavení nového dokladu dlužníkovi tak můžete oprávnit pouze vybrané zaměstnance.
2-4-2010 Upozornění na neplatiče.
Do programu byla implementována nová funkce která upozorní obsluhu na dluhy zákazníka, a to ještě před tím, než dojde k vystavení nového dokladu (vydání dalšího zboží) tomuto zákazníkovi. Funkce vyhodnotí dluh a zobrazí údaje o platební morálce zákazníka. Obsluha má možnost zvážit tyto hodnoty i zobrazit přehled problematických dokladů. Po zvážení situace pak pokračuje a vystaví nový doklad nebo nikoliv. Za dluhy lze považovat nezaplacené faktury, paragony bez označení datem zaplacení a nevyfakturované výdejky (dodací listy). Co si přejete za dluhy považovat určíte ve společných parametrech programu na záložce "OZ + Různé". Zároveň zde nastavte hranici maximálního počtu dnů prodlení a maximálního dluhu zákazníků který jste ochotni tolerovat. Dojde li k překročení této hranice, bude vyvoláno upozornění. Stejné parametry pro nastavení této hranice naleznete také v adresáři, takže lze nastavit každému zákazníkovi zvlášť. Hodnoty zadané do adresáře mají přednost před hodnotami nastavenými ve společných parametrech.
K upozornění na dlužníka dojde při zápisu nové faktury nebo výdejky a dále při všech převodech: Objednávka -> výdejka,paragon,faktura,převodka,spotřeba. Nabídka -> faktura. Koš -> výdejka,paragon,faktura. Výdejka -> paragon,faktura. Zakázka -> paragon,faktura. Příjemka -> výdejka,paragon,faktura,převodka,zakázka,objednávka. Převodka -> výdejka,paragon,faktura,zakázka,objednávka,spotřeba.
2-4-2010 2-4-2010 Zápis úkolů a kontrola jejich plnění.
Do programu byl doplněn nový modul pomocí kterého lze zadávat úkoly a upozornění ve vazbě k zaměstnanci nebo k zápisu do karty zákazníka. Ke každému úkolu lze zadat požadovaný termín splnění, termín upozornění pro případ že úkol není dosud splněn a datum splnění úkolu. Dojde-li po zapnutí programu k identifikaci zaměstnance pomocí přihlašovacího kódu(hesla), program prohledá seznam úkolů přihlášeného zaměstnance. Pokud nalezne nesplněné úkoly se stanoveným termínem upozornění a tento termín již nastal, bude zaměstnanec upozorněn s nabídkou okamžitého zobrazení úkolů. Kontrola nesplněných úkolů s upozorněním pak probíhá automaticky po každé uplynulé hodině. Zobrazení, zápis a editace úkolů k jednotlivým zápisům v kartě zákazníka se provádí přímo v kartě zákazníka. Úkol který je zde zapsán je přidělen tomu zaměstnanci, který je v zápisu uveden jako dealer. Zobrazení, zápis a editace úkolů k jednotlivým zaměstnancům bez vazby na zápis v kartě zákazníka se provádí na zvláštním formuláři. Ten zobrazíte v seznamu zaměstnanců (dealerů) tlačítkem "úkoly zaměstnance".
1-4-2010 Změna logiky zamykání faktur a paragonů.
V předchozích verzích programu platilo, že doklad se dal uzamknout 1den,2dny,7dnů nebo měsíc po jeho vystavení. Aby došlo k takovému uzamčení dokladu muselo dojít k umístění ukazatele záznamu v tabulce faktur (paragonů) na příslušný doklad. Teprve tehdy došlo k vyhodnocení "stáří" dokladu a případně k jeho uzamčení. Protože ale k tomu v praxi nemuselo vůbec dojít, doklad tak mohl zůstat neuzamknutý po mnoho dní. Neboť s uzamykáním dokladu je úzce spjato jeho odeslání do databáze SQL, nedošlo ani k tomuto odeslání. Tento rozpor byl nyní vyřešen takto. K uzamčení dokladu dojde ihned po jeho vytisknutí a po různou dobu od jeho vystavení (danou nastavením parametrů) lze doklad odemknout bez použití hesla. Odpovídajícím způsobem byly přejmenovány i hodnoty nastavení parametru pro uzamykání. Nyní lze tedy vybírat z těchto hodnot uzamykání dokladu: Nezamykat, Zamykat po tisku dokladu, Zamykat po tisku - dnešní doklady odemknout bez hesla,Zamykat po tisku - 1 den zpět odemknout bez hesla,Zamykat po tisku - 7 dnů zpět odemknout bez hesla,Zamykat po tisku - aktuální měsíci odemknout bez hesla, Zamykat ihned po zápisu. Pozn. způsob zamykání příjemek a výdejek prozatím zůstává u původního způsobu a bude do nové logiky přepracován později.
30-3-2010 Stažení adresy z rejstříku firem.
Při zápisu nového obchodního partnera do adresáře můžete využít funkce která zjistí správnou adresu z registru firem ARES. Zapište IČ a klikněte na tlačítko s nápisem "ARES". Pokud je dostupný internet a ič je nalezeno, zapíše se adresa automaticky.
29-3-2010 Úprava objednávek.
Pokud se v objednávce zákazníka nacházela pouze záporná položka, nebylo možné tuto položku vyúčtovat. Program hlásil "není co převést". Tato chyba byla odstraněna.
29-3-2010 Umožněn zápis záporného množství do pole objednat ve skladovém koši.
Zároveň s touto změnou byl upraven i formulář pro zápis položek do objednávek zákazníků. Na obou místech byl program upraven tak aby po zadání záporného množství do pole "objednáno" nebyl uživatel nucen procházet pole "vzít skladu" a "dokoupit".
28-3-2010 Úpravy prodeje zboží ze skladu pomocí koše.
Zadáním jediné položky do koše lze zároveň prodat i objednat zboží (vytvořit objednávku zákazníka). Do pole "objednáno" lze zapisovat množství k objednání pokud :
1- do pole "Prodat" nezapíšete žádné číslo. Program předpokládá že chcete položku pouze objednat a z pole "Prodat" přejde kurzor do pole "Objednáno"
2 - do pole "Prodat" zapíšete více než je na skladě k dispozici. Program předpokládá že prodáte co je skladem a zbylé množství objednáte. Z pole "Prodat" přejde tedy kurzor do pole "Objednáno" kde bude předepsáno potřebné množství k objednání.
3 - Pokud do pole "Objednáno kliknete myší"
4 - Pokud zapnete v nastavení lokálních parametrů na záložce "Sklad" nový parametr s názvem: "Při prodeji košem vždy zapisovat do pole objednáno"
pozn: Pokud v koši vyplníte nějaké množství do pole "Objednáno", program zapíše automaticky do následujících polí "vzít skladu = 0 a dokoupit = objednáno" Tyto hodnoty budou přeneseny do objednávky zákazníka do polí shodných názvů. V koši tedy pole "vzít skladu" nemá žádný význam pro okamžitý prodej ze skladu pomocí koše. Po zadání položek do koše je možné vytvořeni prodejního dokladu a objednávky dvěma způsoby. Pokud v koši vyplníte u některých položek obě pole "Prodat" i "Objednáno" a provedete převod položek do prodejního dokladu (faktura,paragon,výdejka), bude zároveň s vytvořením prodejního dokladu v jednom kroku vytvořena i objednávka zákazníka. Je možné také zpracovat koš ve dvou krocích. Nejprve vytvoříte objednávku tlačítkem "Pouze objednat". Po vytvoření objednávky v koši zůstanou pouze položky s vyplněnou hodnotou "Prodat". Tyto položky pak můžete převést do prodejního dokladu (faktura,paragon,výdejka).
26-3-2010 Zobrazení ukazatele aktuálního řádku v tabulce skladu.
V nastavení lokálních parametrů naleznete nový přepínač s názvem "Nezobrazovat modrý řádek ve skladu během hledání". Tento parametr napomáhá snížit zatížení počítače a zvýšit rychlost vyhledávání podle objednacího čísla nebo názvu. Pokud nastavíte vypnutí řádku, nebudou se během zápisu vyhledávaného čísla nebo názvu zboží dohledávat a zobrazovat náhrady a další údaje o zboží které nehledáte. Až při ukončení vyhledávání a stisku klávesy Enter ve vyhledávacím poli se ukazatel řádku v tabulce zobrazí včetně případných náhrad zboží.
25-3-2010 Objednací čísla zboží + označení skupin a podskupin pouze velkými písmeny.
V manageru - nastavení parametrů programu na záložce 4 naleznete tento nový parametr. Pokud jej zapnete, bude program automaticky zapisovat čísla zboží, skupin a podskupin vždy velkými písmeny.
25-3-2010 Funkce pro změnu objednacího čísla skladové karty nyní umožňuje zápis nového čísla zboží včetně prefixu.
22-3-2010 Do přehledu "Vyhodnocení obratu - prodeje" byla přidána nová podmínka "pouze zákazník". Přehled tedy lze sestavit i tak že zobrazí údaje o prodeji zboží pouze konkrétního zákazníka.
21-3-2010 Změna zadání čísla dokladu při zápisu nové faktury. V souvislosti se změnou přepínání více knih faktur se změnil způsob zadání čísla nové faktury. Číslo se nyní zadává (potvrzuje) pomocí nového formuláře. Změna je pouze "kosmetická", princip funkce zůstal zachován.
18-3-2010 Tisk seznamu nevyřízených (evidovaných) objednávek zákazníka na konci výdejky-dodacího listu.
Informuje Vaše zákazníky jaké zboží pro ně nadále evidujete v objednávkách. Tisk se zapíná v "nastavení společných parametrů" na záložce "Výdejky".
13-3-2010 Tisk seznamu nezaplacených faktur zákazníka po splatnosti na doklady které se zákazníkovi vystavují - faktura,paragon,výdejka-dodací list. Pokud si přejete upozorňovat pravidelně své zákazníky na nezaplacené faktury, je možné zapnout tisk seznamu nezaplacených faktur na každou fakturu,paragon nebo výdejku. Tisk se zapíná pro každý typ dokladu zvlášť a to v "nastavení společných parametrů" na záložkách "faktury","Paragony-tisk" a "Výdejky". Pokud si nepřejete aby se tento seznam některým vybraným zákazníkům na dokladech tiskl, nastavte u nich v adresáři parametr "netisknout dluh na doklady". Tento tisk je zabudován do standardních sestav programu. Pokud používáte vlastní definici tisku, můžete ji upravit editorem sestav nebo požádejte o úpravu svého dodavatele programu.
27-2-2010 Úpravy programu pro tisk štítků s kódem EAN13 na běžných tiskárnách formátu A4. Pro tisk samolepek s čárovým kódem Ean13 na samolepící štítky pomocí běžných tiskáren formátu A4 byl zvolen formát štítků velikosti 70x35 mm. Na stránce A4 3 sloupce a 8 řad. Celkem 24 štítků. V počítači musí být nainstalováno Truetypové písmo EAN pro Windows 3.1 a vyšší. Soubory s tímto písmem jsou obsaženy ve složce UTIL která je součástí instalačního adresáře APSi.
Instalace písem EAN:
V ovládacím panelu programu Windows otevřete složku "Písma" a zvolte akci "Nainstalovat nové písmo". Vyberte všechna písma z adresáře UTIL a klikněte na tlačítko OK. Ve skladové kartě programu APSi na záložce "Vázané údaje" je tabulka s čárovými kódy příslušného zboží. Do této tabulky byl přidán údaj "typ kódu". Program automaticky rozezná typ kódu a umožní tisknout pouze kódy typu EAN13. Nyní je možné tisknout štítky s kódy EAN buď za pomoci speciální tiskárny štítků (Zebra,Datamax,Argox) nebo za pomoci běžné tiskárny a štítků na listech A4. Velikost , formát i obsah štítků na listech A4 si může zákazník upravit podle vlastních potřeb za pomoci editoru tiskových sestav.
25-2-2010 V programu byl zpřístupněn editor tiskových sestav.
Ve formuláři volby tisku (Obrazovka,Tiskárna,PDF ....) naleznete 3 nová tlačítka s nápisy "vlastní","obecná" a "upravit vzhled".
Každou tiskovou sestavu je nyní možné ještě před jejím vytisknutím uložit jako "Vlastní" a vzhled vlastní sestavy pak upravit editorem sestav pomocí tlačítka "upravit vzhled". Od té chvíle bude program při tisku používat upravenou sestavu. Přepnout program zpět na používání obecné sestavy (tak jak byla dodána s programem) je možné tlačítkem "obecná".
24-2-2010 Načtení zbývajících bodů zákazníků z předchozího roku do adresáře.
Program byl upraven tak aby umožnil převést nevyčerpané body zákazníka z předchozího roku a dále s nimi počítal. Tlačítko pro převod naleznete v menu "Servis" na záložce "Obchod-Sklad". Před spuštěním zkontrolujte správné nastavení cesty ke složce DATA předchozího roku v nastavení "Lokálních parametrů" na záložce "Cesty k souborům".
22-2-2010 Volba čísla dokladu při převodu objednávky do výdejky nebo faktury.
Pokud převádíte položky z objednávky do výdejky nebo do faktury můžete zvolit i možnost převést položky do již existující výdejky nebo faktury. Pro rychlé vyhledání čísla výdejky nebo faktury příslušného zákazníka je nyní možné použít rozbalovací seznam s nadpisem "doklady zákazníka" který byl přidán na formulář "Převodu objednávky do výdejky (faktury)" Při převodu do výdejky se v tomto seznamu nezobrazí výdejky které byly již zcela vyúčtovány, jsou uzamčeny nebo zaúčtovány. Při převodu do faktury se v tomto seznamu nezobrazí faktury které jsou uzamčeny nebo zaúčtovány.
11-2-2010 Označení "Příprava" v položkách objednávek.
V položkách objednávek zákazníků nalaznete nový přepínač pro označení položky a tisk příkazu k přípravě. Toto označení může nabývat těchto hodnot:
- neoznačeno (bez významu)
T - Tiskni - označení položky pro následný tisk příkazu k přípravě.
V - Vytisknuto - položka byla již vytisknuta na příkazu k přípravě.
P - Připraveno - potvrzení skladníka že položka byla připravena.
Označení položky lze přepínat přepínačem ve spodní části firmuláře nebo kliknutím myší do sloupce "P" v tabulce položek objednávky. Pokud kliknete myší ve sloupci "P", bude každým kliknutím změněma hodnota v pořadí _,T,V,P,_ ... atd.
Pokud si přejete vytisknout příkaz k přípravě, označte položky které se mají vytisknout písmenem T. Pak klikněte na tlačítko se symbolem tiskárny a nápisem "PR" (vpravo nahoře). Po tisku příkazu se označení položek T změní na V.
10-2-2010 Označení "půjčka" v položkách objednávek. V položkách objednávek zákazníků nalaznete nový přepínač pro označení položky jako "půjčka". Toto označení se přenáší při převodu objednávky do výdejky.
10-2-2010 Zámek cen v objednávkách zákazníků. V položkách objednávek zákazníků nalaznete nový přepínač kterým je možné uzamknout prodejní cenu položky. Tuto cenu pak není možné změnit ruční opravou položky a cena není změněna ani při vyúčtování pokud je zapnut parametr:
"Při vyúčtování objednávky měnit prodejní cenu na aktuální PC1".
9-2-2010 Prodej zboží ze všech skladů za období. V přehledech naleznete novou tiskovou sestavu "Prodej zboží ze všech skladů za období". Tato sestava je určena pro hlášení dodavateli o prodeji zboží za vybrané období. V sestavě volíte číslo dodavatele. Tato sastava je vhodná tehdy pokud komisní zboží od různých dodavatelů evidujete na několika skladech současně a přejete si zjistit prodej zboží od vybraného dodavatele ze všech skladů dohromady.
8-2-2010 Tisk prodanho zboží z konsignačního skladu. V přehledech naleznete novou tiskovou sestavu "Prodej zboží z konsignačního skaladu za období Tato sestava je určena pro hlášení dodavateli o prodeji zboží za vybrané období. V sestavě volíte číslo skladu a číslo dodavatele. Tato sastava je vhodná tehdy pokud všechno komisní zboží od různých dodavatelů evidujete na jednom konsignačním skladu.
5-2-2010 Funkce varování při prodeji pod nákupní cenu (nebo sledovanou minimální marži) nyní varují i při opravě položky v paragonech, fakturách a výdejkách.
1-2-2010 Nové funkce kurzovního lístku. V kurzovním lístku naleznete novou funkčnost která usnadní každodenní zápis kurzů. Tyto funkce se spouštějí automaticky při startu programu APSi. Načítají kurzy buďto z předchozích dnů zapsaných v kurzovním lístku v APSi nebo aktuální kurzy ČNB z internetu. Funkce aktivujete takto:
Ve spodní části formuláře kurzovního lístku naleznete nové pole "Automaticky načítat pouze tyto měny". Zde uveďte seznam kódů jednotlivých měn navzájem oddělených čárkou. Například EUR,PLN,USD,RUB. Pokud máte počítač připojený k internetu, můžete nyní vyzkoušet automatické stažení aktuálních kurzů z kurzovního lístku ČNB. Načtení spustíte tlačítkem "Načíst kurzy z ČNB". Ze všech měn uvedených v kurzovním lístku ČNB budou do programu APSi staženy pouze ty které jste zapsali do pole "Automaticky načítat pouze tyto měny".
Dále můžete nastavit některou z funkcí automatického načítání.
"P+" - pokud do pole "Automaticky načítat pouze tyto měny" uvedete přepínač P+, program APSi při startu provede kontrolu zda jsou již v kurzovním lístku zapsány kurzy měn pro aktuální den. Pokud ne, načte naposledy známé kurzy z předchozího dne (dní) a zapíše je jako kurzy platné pro aktuální den. příklad zápisu ( EUR,PLN,USD,RUB,P+)
"I+" - pokud do pole "Automaticky načítat pouze tyto měny" uvedete přepínač I+, program APSi při startu provede kontrolu zda jsou již v kurzovním lístku zapsány kurzy měn pro aktuální den. Pokud ne, načte kurzy aktuálního dne z kurzovního lístku ČNB. příklad zápisu ( EUR,PLN,USD,RUB,I+
"R+" - pokud do pole "Automaticky načítat pouze tyto měny" uvedete přepínač R+, program APSi při startu provede kontrolu zda jsou již v kurzovním lístku zapsány kurzy měn pro aktuální den. Pokud ne, načte kurzy všech dnů od počátku roku do aktuálního dne z kurzovního lístku ČNB a aktualizuje podle nich kurzovní lístek v APSi. příklad zápisu ( EUR,PLN,USD,RUB,R+
20-1-2010 Nové rozlišení vystavených faktur a paragonů. Do programu byla přidána možnost vystavení daňového dokladu na přijatou platbu (zálohy) podobně jako tomu bylo dosud pouze ve vystavených fakturách. Ve fakturách byl nyní určujícím znakem pro přijatou zálohu typ úhrady. Pokud byl ve faktuře uveden typ úhrady „Z“ byl vytisknut „Daňový doklad na přijatou platbu“. Tato funkčnost byla doplněna také do do paragonů pro ty zákazníky, kteří realizují prodej pouze pomocí paragonů (prodejny). Identifikace přijaté zálohy typem úhrady „Z“ se v praxi okázalo nevýhodné. Proto byl do faktur i paragonů Zaveden nový identifikátor typu dokladu který umožní identifikovat přijatou zálohu bez závislosti na typu úhrady. Zároveň byla doplněna funkce která usnadňuje kontrolu a provedení odpočtu přijaté zálohy ve následujícím prodejním dokladu. Funkci použijete tak že v položkách dokladu nejprve vypíšete prodávané zboží a pokud chcete na závěr odepsat zálohu kliknete na tlačítko „Odečíst zálohu“. Program zobrazí přehled záloh příslušného zákazníka. Pokud je záloh více umožní vybrat kterou zálohu odečtete a výši odpočtu. Odpočet zálohy se automaticky vloží do faktury (paragonu) a zároveň zaregistruje v přehledu záloh aby nebylo možné provést odpočet zálohy omylem podruhé.
11-1-2010 Objednávku zákazníka lze převést do již existující faktury nebo výdejky. Pokud zvolíte převod objednávky do faktury nebo výdejky, lze pomocí pole "Převést do dokladu" stanovit číslo konkrétního existujícího dokladu do kterého budou položky z objednávky převedeny.
8-1-2010 Nový volitelný text pro zákazníka na faktuře a paragonu. Do adresáře byla přidána nová záložka s nadpisem "Texty" Na tuto záložku byl přidán nový typ libovolně dlouhého textu který se vytiskne na fakturu a paragon A4 konkrétnímu zákazníkovi. Text bude umístěn v záhlaví dokladu. V adresáři text zadávejte kliknutím do pole textu přímo na záložce "Texty".
4-1-2010 Hypertext respektuje tečky. Pokud by se Vám hodilo aby hypertextové vyhledání neignorovalo tečky které se často používají v čísle zboží, můžete si zapnout parametr "Ponechat v hypertextu tečky". Naleznete jej v manageru.